關(guān)于連州市2015年本級(jí)財(cái)政決算草案的報(bào)告

連州市人大常委會(huì)：

2015年，我市財(cái)政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞市委市政府的工作部署，落實(shí)基本公共服務(wù)均等化，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。全面貫徹落實(shí)新預(yù)算法，以及上級(jí)深化預(yù)算管理改革的意見，努力建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，圓滿完成了市十四屆人大五次會(huì)議通過的年度預(yù)算，取得了財(cái)政收支平衡，全市財(cái)政預(yù)算完成情況良好。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告連州市2015年本級(jí)財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審查。

一、2015年一般公共預(yù)算收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收入決算情況

2015我市一般公共預(yù)算收入完成72,038萬元,同比增長10.01%；其中：稅收收入42,286萬元，同比增長12.3%；非稅收入29,752萬元，同比增長6.93%。主要收入完成情況如下：

增值稅6,683 萬元，同比下降1.79%；

營業(yè)稅7,562萬元，同比增長15.34%；

土地增值稅2,990萬元，同比下降44.13%；

企業(yè)所得稅3,024萬元，同比增長9.72%；

個(gè)人所得稅915萬元，同比增長4.81%；

地方固定收入14,832萬元，同比增長54.63%；

契稅收入3,969萬元，同比增長50.34%；

耕地占用稅收入1,933萬元，同比下降28.59%；

煙葉稅收入378萬元，同比增長0.8%。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況
   　　2015年全市一般公共預(yù)算支出為279,532萬元，同比增長50.79％。具體支出如下：

一般公共服務(wù)支出18,998萬元，同比增長6.29%；

公共安全支出14,501萬元，同比增長3.64%；

教育支出53,363萬元，同比增長16.78%；

科學(xué)技術(shù)支出3,678萬元，同比增長51.92%；

文化體育與傳媒支出3,470萬元，同比增長0.38%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出33,527萬元，同比增長50.8%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31,601萬元，同比增長31.48%；

節(jié)能環(huán)保支出3,855萬元，同比增長105.93%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10,813萬元，同比下降36.10%；

農(nóng)林水事務(wù)支出62,870萬元，同比增長215.6%；

交通運(yùn)輸支出6,285萬元，同比下降29.57%；

資源勘探電力等事務(wù)支出5,497萬元，同比增長1702.3%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,104萬元，同比增長43.38%；

金融支出47萬元，同比增長422.22%；

國土資源氣象等事務(wù)支出3,016萬元，同比增長12.71%；

住房保障支出571萬元，同比增長54.32%；

糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)支出541萬元 ，同比增長137.28%；

其他支出25,793萬元，同比增長602.62%。

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬元，同比增長100%。

（三）一般公共預(yù)算收支決算平衡情況

全市一般公共預(yù)算總收入決算322,560萬元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入決算72,038萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入191,972萬元, 債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入1,808萬元，上年結(jié)余52,115萬元，調(diào)入資金4,627萬元；全市一般公共預(yù)算總支出決算322,560萬元，其中：一般公共預(yù)算支出決算279,532萬元，上解支出773萬元，債務(wù)還本支出1,808萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金 -6,000萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,008萬元，預(yù)算結(jié)余40,439萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項(xiàng)補(bǔ)助40,439萬元(結(jié)轉(zhuǎn)資金全部是省市級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金),總收支相抵后，全市實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。

二、2015年政府性基金決算情況

（一）政府性基金收入決算情況

全市政府性基金預(yù)算收入為12,458萬元，同比下降51.64％。具體收入項(xiàng)目如下：

散裝水泥專項(xiàng)資金收入40萬元；

新型墻體材料專項(xiàng)基金收入516萬元；

政府住房基金收入376萬元；

城市公用事業(yè)附加收入783萬元；

國有土地使用權(quán)出讓金收入9,073萬元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,534萬元;

污水處理費(fèi)收入136萬元。

（二）政府性基金支出決算情況（含上級(jí)追加）

全市政府性基金預(yù)算支出為39,271萬元（含上級(jí)追加），同比增長1.44％。具體支出項(xiàng)目如下：

社會(huì)保障和就業(yè)支出1,283萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出35,804萬元；

農(nóng)林水事務(wù)支出48萬元；

資源勘探電力信息支出556萬元；

其他政府性基金支出1,580萬元。

（三）政府性基金收支決算平衡情況

政府性基金總收入決算50,015萬元，其中：本級(jí)政府性基金決算收入12,458萬元，上級(jí)補(bǔ)助13,406萬元，債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入450萬元，上年結(jié)余23,701萬元；政府性基金總支出決算50,015萬元，其中：政府性基金支出決算39,271萬元，債務(wù)還本支出450萬元，調(diào)出資金4,627萬元，年終結(jié)余5,667萬元，總收支相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（四）2015年國有資本經(jīng)營收支決算情況

2015年國有資本經(jīng)營收支決算均未有發(fā)生數(shù)。

（五）2015年社?；?/span>收支決算情況

收入決算情況。2015年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10,649萬元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入1,884萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入8,620萬元，利息收入144萬元。

支出決算情況。2015年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出合計(jì)8,242萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出8,242萬元。

2015年底我市社保基金當(dāng)期結(jié)余2,407萬元。

三、2015年我市公共財(cái)政支出特點(diǎn)

2015年我市財(cái)政支出主要有三個(gè)特點(diǎn)：一是在財(cái)力極其困難情況下及時(shí)兌現(xiàn)中央調(diào)資政策的落實(shí)，并保證全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和保穩(wěn)定支出。二是財(cái)政支出向教育、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障等支出傾斜,堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，壓減公務(wù)接待費(fèi)和會(huì)議費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出，增加對(duì)基本公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，促進(jìn)民生改善和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。如全力支持教育創(chuàng)強(qiáng)工作及各項(xiàng)配套政策落實(shí)、加大底線民生保障力度、提高城鄉(xiāng)低保和五保對(duì)象補(bǔ)助水平、支持醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)健康發(fā)展、提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)以及大力推進(jìn)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持新農(nóng)村建設(shè)、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、積極推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)以及深入開展創(chuàng)建省文明城市工作、繼續(xù)加大對(duì)科技創(chuàng)新及節(jié)能減排等方面的投入力度等。三是堅(jiān)持“量入為出,量財(cái)辦事”的原則,建立科學(xué)用財(cái)機(jī)制,進(jìn)一步按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財(cái)政要求，著力調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮財(cái)政資金使用的最大經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

2015年財(cái)政決算情況總體上是好的，但也存在一些問題：一是收支矛盾進(jìn)一步加大。財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，剛性支出需求逐年增加，增收渠道卻非常有限，政府償債壓力較大；二是預(yù)算信息公開進(jìn)一步要求加強(qiáng)部門預(yù)算編制與執(zhí)行的嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性，全市各行政事業(yè)單位增收節(jié)支意識(shí)和預(yù)算的約束力仍有待加強(qiáng)；三是非稅收入比重仍過高，財(cái)政收入質(zhì)量有待提升。今后我們將高度重視這些問題，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，不斷提高財(cái)政管理水平，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，在工作中認(rèn)真加以解決。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

                      連州市人民政府
                       2016年8月22日